一、办公室的镜子报账凭证咋写？

报账凭证应写为“办公室镜子费用”或“办公室镜子维修费用”。因为在办公室安装或维修镜子都可以算作是办公室的日常经营支出，属于办公用品或设施维护类的费用。如果需要详细说明，可以在凭证上注明具体维修或购置的日期和金额等信息。办公室的设施维护费用在企业的日常运营中是非常重要的一部分，需要及时进行维修和更换工作，以保障办公室的正常运行。除了镜子，还有诸如桌椅、电脑、空调等设备都需要维护和更换，企业应当建立定期检查设备的制度，及时解决办公室设施问题。同时，企业也应当在购置设备时充分考虑设备的质量和使用寿命，以降低维修和更换的频率和成本。

二、报账凭证怎么粘？

业务员出差的票据粘贴：按照票据的日期顺序从右往左挨着粘贴单贴，不要超出粘贴单的范围，粘贴单的左角留下一点空隙，以免订凭证时把全部内容盖住。粘贴完写上差费报销人、单据张数、总计金额及主管负责人签字。粘贴单据最最重要的是整齐、直观，便于装订和查阅。

三、差旅费报账单怎么填写？

差旅费报账单需填写出差人员、出差事由、时间、地点、交通工具、住宿、餐费等，同时附上相关凭证如行程单、住宿发票、交通票据等。注意填写正确、详细、准确，费用合理，不得夹带私人费用，并按公司规定流程办理审批。

四、差旅费报销凭证？

如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。

没预先支取差旅费，那就是付款凭证。

现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。

报销时

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——某人（或是现金）

具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

五、办公室报账流程？

一)预审原始凭证

报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;

2、银行结算票据填写的正确性、有效性;

3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;

4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

(二)整理原始凭证

报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

(三)填制报账单

对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报账单上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)，报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。

二、报账职责

报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。

(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。

(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;

(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;

(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;

(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;

(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;

(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。

六、村办公经费报账流程？

村办公经费报帐流程是，一，村委办公室主任，根据工作需要提出办公用品采购计划报村两委会研究审议，二，釆购计划通过后，派专人去釆购。办公用品入库后，采购人员持发票找村主任审核签字。三，经办人持村主任签字单据到村财务报銷。回答完成。

七、办公文具能报账吗？

办公文具当然需要报账，开具发票就可以。

八、报销差旅费填什么凭证？

报销差旅费填支出凭证，报差旅费先填制差旅费报销单，把车票，飞机票等相关票据贴好，填好信息，审核批准后由会计填制支出凭证，出纳付款，记账凭证有三种，收入凭证，支出凭证和转账凭证，现在电脑记账好多不分这三种情况了，只填制记账凭证，分开填制时支出项目就要填支出凭证。

九、保险差旅费填什么凭证？

1、若是垫付出差费就填写付款凭证。

会计分录参考如下：

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金/银行存款

如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。

会计分录为：

借出时：

借：其他应收款——出差人员

贷：库存现金/银行存款

报销时，钱全部花完会计分录为：

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——出差人员

库存现金/银行存款

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——出差人员

补款时

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金/银行存款

其他应收款 ——出差人员

2、若出差人员在出差前借支了现金，并且已经入账了，会计给出差人员报销差旅费时，在不涉及现金的情况下，要填制“转帐凭证”。

出差之前借了现金，回来报销冲减其他应收款，就是转帐凭证了。

会计分录参考如下：

出差借款时 -借。

其他应收款-XX -贷。

现金 报销时 -借。

管理费用-差旅费 -贷。

其他应收款-XX 报销时的分录就是转帐凭证。

十、保险差旅费是什么凭证？

属于汇总凭证。

汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。

差旅费报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。